石门县第一中学2018年部门决算公开说明
石门县第一中学2018年部门决算公开说明
目录：
一、部门职责及机构设置情况
二、预算执行情况分析 其中包括：
①收入合计
②支出合计
③收支结转
④收支增减情况
⑤年度“三公”经费增减变化说明
⑥因公出国（境）经费
⑦公务用车购置及运行维护费
⑧公务接待费
⑨国有资产情况
⑩政府采购情况
⑪专业性名词解释
一、部门职责及机构设置情况
我校的部门职责是：实施高中学历教育，促进高中教育发展。
1、我校位于石门县东城区新场居委会，占地380亩。2018年末，我校在职教职工346人，其中财政编人员336人，自收自支人员10人。学校是行政类财政补助事业单位，无附属单位，实行独立核算，决算为单户表。学校现设教务科、学生科、总务科、办公室、督导室、工会、综治办、教科室等科室，并下设高一、高二、高三各年级组。学校严格执行政府会计制度，学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。
2、退休人员114人。
3、遗属补助人员19人。
4、2018年末有班级73个，在校学生3972人。
二、预算执行情况分析
1、收入合计64072497.96元：其中（1）教育经费拨款42749039.53元；（2）事业收入19086681.23元；（3）其他收入2236777.2元。
2、支出合计64167010.1元：其中（1）工资福利支出44387353元；（2）商品和服务支出7119968.01元；（3）对个人和家庭的补助支出1207111.72元；（4）基本建设支出4812000.00元；（5）其他资本性支出6146478.00元，（6）债务利息支出494099.37元。
3、因上年收支结转为7140054.53元，其中基本支出结转5451054.53元，项目支出结转为1689000.00元，累计本年收支结转为7045542.39元，其中基本支出结转5168542.39元，项目支出结转1877000.00元。
4、收支增减情况
学校2018年较之往年收入有所减少，是因为工程类专项拔款有所减少，其他非税收入也有所递减。
5、年度“三公”经费增减变化说明
学校三公经费严格按往年三公经费实际发生数递减10%。
6、因公出国（境）经费：
2018年学校没有发生因公出国（境）费用。
7、公务用车购置及运行维护费
2018年学校没有配公用车，无一般公共预算财政拨款支出公务用车费用。学校公务用车租车费严格按预算执行。
8、公务接待费
2018年学校无一般公共预算财政拨款公务接待费用。学校公务接待费严格按预算执行，接待标准严格按中央八项规定精神文件执行。
9、国有资产情况
学校固定资产原值21578万元，学校国有资产严格实行资产电子台帐管理。
10、政府采购情况
学校物资采购（包括工程类、服务类、货物类等）严格按政府采购计划表执行。
11、专业性名词解释
决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。
石门县第一中学
2019年9月23日
