石门一中2019年部门预算公开说明
石门一中2019年部门预算公开说明
目录：
一、单位职能职责
二、机构设置及单位基本情况
三、部门预算概况
四、单位支出情况
五、三公经费变化情况
六、国有资产情况
七、政府采购情况
八、附表
九、专业性名词解释
一、单位职能职责
石门县第一中学是石门县人民政府的教育部门之一，根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：
（一）保证学校教育教学的正常运行；
（二）保证学校“三考”有序规范的进行。
二、机构设置及单位基本情况
石门县第一中学现有编制347名，实有在职人员347人，退休人员117人。学校现设教务科、学生科、总务科、办公室、督导室、工会、综治办、教科室等科室，并下设高一、高二、高三各年级组。学校严格执行政府会计制度，学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。
三、部门预算概况
（一）收入预算。2019年年初预算数4986.73万元，其中：财政拔款3486.73万元，纳入预算管理的非税收入1500万元。
（二）支出预算。2019年年初预算数4986.73万元，主要包括：
其中工资与福利支出4591.25万元，商品与服务支出363.54 万元，对个人和家庭的补助支出1.94万元，专项业务支出30万元。
（三）预算收支增减情况说明。2018年初预算数收支4817.6万元，2019年初预算数收支4986.73万元。因2019年基础绩效工资提标，故2019年相对于2018年预算收支均有所增加。
四、单位支出情况
2019年财政预算安排支出4986.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年安排4986.73万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年单位项目实行财政项目库管理，审核拨付。学校目前有教学楼维修改造工程正在进行，学生公寓维修改造工程已经完工，且已办理了财评决算。
五、三公经费变化情况
2019年三公经费预算开支严格按2018年三公经费实际发生数递减10%。
六、国有资产占有情况
学校固定资产原值计21578万元，学校国有资产严格实行资产电子台帐管理。
七、政府采购情况
学校物资采购（包括工程类、服务类、货物类等）严格按政府采购计划表执行。
八、附表（包括单位基本支出明细表、一般公共预算支出情况表、公共预算收支总表、基金预算表、三公经费预算支出表）
九、专业性名词解释
一般预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。1997年6月颁布的"财政总预算会计制度"取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。
