附件1

石门县第一中学2020年部门预算编制说明

目    录

第一部分：石门县第一中学2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分：部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表

附件2

石门县第一中学2020年部门预算说明

一、石门县第一中学基本情况

1、职能职责

石门县第一中学是石门县人民政府的教育机构之一，根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）实施高中学历教育，促进高中教育发展。

2、机构设置及单位基本情况

石门县第一中学现有编制338名，实有在职人员338人，退休人员119人。学校现设教务科、学生科、总务科、办公室、督导室、工会、综治办、教科室等科室，并下设高一、高二、高三各年级组。学校严格执行政府会计制度，学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》,我单位纳入2020年部门预算编制范围仅指石门县第一中学，无下设机构和二级预算部门。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，石门县第一中学2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门县第一中学2020年收支总预算5588.03万元。

1.收入预算。2020年收入预算5588.03万元，其中:一般公共预算拨款4088.03万元，占73.16%；纳入专户管理的非税收入拨款1500万元，占26.84%；无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加601.3万元，增加10.76%，主要原因是经费拨款增加601.3万元。

2.支出预算。2020年支出预算5588.03 万元，其中，基本支出 5558.03万元，占99.46 %；项目支出30万元，占0.54 %。主要包括一般教育支出4476.55万元，社会保障和就业支出434.84 万元，医疗卫生支出241.76万元，住房保障支出 434.88万元。2020年支出预算较上年增加601.3万元，增加10.76%，主要原因是工资和福利支出增加338.24万元，商品服务支出增加263.06万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入4088.03万元，支出包括：一般教育支出3128.55万元，占76.52%；社会保障和就业支出443.46万元，占10.84%；医疗卫生支出201.14万元，占4.92%，住房保障支出314.88万元，占7.7%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加601.3万元，其中人员经费增加592.24万元，主要原因是财政全额保证了教职工福利，支出增加。商品服务支出增加9.06万，主要原因是日常公用经费支出增加。具体安排情况如下。

1.基本支出：石门县第一中学2020年一般公共预算基本支出4088.03万元，其中：人员经费4020.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费65.6万元，包括：公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等，对个人和家庭的补助支出1.94万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年石门县第一中学 “三公”经费预算0万元。 

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县第一中学2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2020年本石门县第一中学运行经费预算626.6万元，较上年增加263.06万元，主要是单位运行成本增加。。

2.政府采购情况。2020年石门县第一中学采买实施政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年5月7日，石门县第一中学无公务车辆。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九．其他相关说明

2020年石门县第一中学部门预算仅仅指本单位，无附设机构和下级预算单位。

附表：

202005151010196991.rar